26c. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) za okres 01.01.2021 – 31.12.2021
| | grunty | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | urządzenia techniczne i maszyny | środki transportu | inne środki trwałe | środki trwałe w budowie i zaliczki |
Prawa do użytkowania powierzchni biurowej | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu | 2 434 | 322 405 | 281 465 | 31 947 | 100 480 | 59 257 | 509 975 | 1 307 963 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 14 306 | 30 918 | 8 086 | 7 150 | 55 985 | 79 762 | 196 207 |
| zakup | 0 | 100 | 458 | 8 086 | 48 | 40 957 | 0 | 49 649 |
| przyjęcie ze środków trwałych w budowie | 0 | 14 206 | 30 460 | 0 | 7 102 | 368 | 0 | 52 136 |
| inwestycje nieopłacone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 660 | 0 | 14 660 |
| ujęcie prawa do użytkowania w okresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 762 | 79 762 |
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 15 899 | 15 321 | 3 139 | 5 642 | 51 927 | 60 511 | 152 439 |
| sprzedaż | 0 | 4 116 | 9 231 | 3 139 | 2 699 | 0 | 0 | 19 185 |
| likwidacja | 0 | 11 783 | 6 090 | 0 | 2 943 | 0 | 60 511 | 81 327 |
| rozliczenie środków trwałych w budowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 768 | 0 | 51 768 |
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 |
| d) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu | 2 434 | 320 812 | 297 062 | 36 894 | 101 988 | 63 315 | 529 226 | 1 351 731 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 246 458 | 193 344 | 22 457 | 76 607 | 0 | 188 409 | 727 275 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | (2 464) | 13 969 | 4 773 | 2 303 | 0 | 47 212 | 65 793 |
| odpis bieżący (RZiS) | 0 | 10 269 | 28 554 | 8 007 | 6 950 | 0 | 101 015 | 154 795 |
| zmniejszenia z tytułu sprzedaży | 0 | (3 766) | (8 736) | (2 928) | (2 618) | 0 | 0 | (18 048) |
| zmniejszenia z tytułu likwidacji | 0 | (8 906) | (5 890) | 0 | (2 050) | 0 | (53 803) | (70 649) |
| przeniesienie z odpisów z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inne | 0 | (61) | 41 | (306) | 21 | 0 | 0 | (306) |
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 243 994 | 207 313 | 27 230 | 78 910 | 0 | 235 621 | 793 068 |
| h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 8 874 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 875 |
| utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 8 874 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 875 |
| j) wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu | 2 434 | 67 944 | 89 749 | 9 664 | 23 077 | 63 315 | 293 605 | 549 788 |